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[综合类] 收藏!1月征期延长!金税盘、税控盘抄报税按这个来!

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1月征期延长,
一般纳税人、小规模纳税人抄报税流程
元旦1月1日至3日放假3天,1月申报纳税期限顺延至1月20日。
一、税控盘抄报方法
1、自动抄报方法
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。
若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。
2、手工抄报方法
(1)上报汇总
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
(2)网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。
3、反写监控
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
4、确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
*注:若操作流程与当地税务局业务冲突,请以当地业务为准。
二、税务UKey抄报方法
1、自动抄报方法
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。
若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。
2、手工抄报方法
(1)上报汇总
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。
(2)网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。
(3)反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
(4)确认成功
操作流程:【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项,监控管理信息列表,查看发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
*注:若操作流程与当地税务局业务冲突,请以当地业务为准。
三、金税盘抄报方法
1、如何检查清卡是否成功?
登录开票软件主界面,点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
锁死日期:2021年2月
上次报税日期:2021年1月1日00时00分
报税资料:无
(此状态说明您1月已经完成清卡工作。)
2、抄报税操作流程
如您还没有完成,快来按步骤进行操作吧!
★注意:1月是申报月,小规模和一般纳税人操作流程相同。
①登录开票软件:点击汇总处理-汇总上传(一般是自动汇总上报)
②登录电子税务局:进行增值税的申报
③再次进入开票软件:在汇总处理模块,点击远程清卡,即可完成。(一般完成纳税申报后再次打开软件,会自动清卡)
来源: 中国税务杂志社

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